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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012645
Nro. de Timbrado
15912768
Monto de la Factura
₲ 68.673.920
Nro. de Orden de Pago
8748
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.625.280
IVA
₲ 6.243.084
Retención DNCP
₲ 242.232
Retención IVA
₲ 1.872.925
Retención Renta
₲ 1.872.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-226643
Monto Contrato
₲ 68.673.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.613.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.625.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para Sucursales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf