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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075892
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 24.753.102
Nro. de Orden de Pago
15617
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.069.891
IVA
₲ 2.250.282
Retención DNCP
₲ 86.411
Retención IVA
₲ 675.085
Retención Renta
₲ 900.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.530.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.978.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf