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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218094
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 12.753.180
Nro. de Orden de Pago
34467
Fecha de Orden de Pago
22-05-2026
Fecha Emisión Cheque
22-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.897.094
IVA
₲ 1.159.380
Retención DNCP
₲ 44.520
Retención IVA
₲ 347.814
Retención Renta
₲ 463.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.530.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.978.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf