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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080945
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 16.599.022
Nro. de Orden de Pago
16295
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.470.288
IVA
₲ 1.509.002
Retención DNCP
₲ 57.946
Retención IVA
₲ 452.701
Retención Renta
₲ 603.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.884.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.732.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf