- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189968
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 12.512.038
Nro. de Orden de Pago
32160
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.672.140
IVA
₲ 1.137.458
Retención DNCP
₲ 43.678
Retención IVA
₲ 341.237
Retención Renta
₲ 454.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.530.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.978.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf