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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006634
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. de Orden de Pago
15627
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.911.500
IVA
₲ 2.625.000
Retención DNCP
₲ 100.800
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-226081
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.764.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.867.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421493
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software del Equipo AS400 e iSeries (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf