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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Nro. de Timbrado
17318352
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
24385
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.052.727
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 229.091
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225382
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.599.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.775.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421476
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf