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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007578
Nro. de Timbrado
17746779
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
27067
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.480
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
470/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231713
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.259.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.637.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf