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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
11379
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.779
IVA
₲ 276.364
Retención DNCP
₲ 10.723
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 82.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
783/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225418
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.090.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.891.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf