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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 12.478.000
Nro. de Orden de Pago
20221
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.629.496
IVA
₲ 1.134.364
Retención DNCP
₲ 43.560
Retención IVA
₲ 340.309
Retención Renta
₲ 453.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
396/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232703
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.634.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.631.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf