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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 6.091.000
Nro. de Orden de Pago
13207
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.676.812
IVA
₲ 553.727
Retención DNCP
₲ 21.263
Retención IVA
₲ 166.118
Retención Renta
₲ 221.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
396/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232703
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.351.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.521.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf