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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 47.848.000
Nro. de Orden de Pago
20230
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.594.337
IVA
₲ 4.349.818
Retención DNCP
₲ 167.033
Retención IVA
₲ 1.304.945
Retención Renta
₲ 1.739.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
396/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232703
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.634.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.631.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf