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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000528
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 11.171.000
Nro. de Orden de Pago
29707
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.421.121
IVA
₲ 1.015.545
Retención DNCP
₲ 38.997
Retención IVA
₲ 304.664
Retención Renta
₲ 406.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
524/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236801
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.136.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.397.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422599
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos - Tercer Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf