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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000449
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 6.608.800
Nro. de Orden de Pago
27066
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.165.169
IVA
₲ 600.800
Retención DNCP
₲ 23.071
Retención IVA
₲ 180.240
Retención Renta
₲ 240.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
524/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236801
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.661.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.349.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422599
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos - Tercer Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf