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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000390
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 10.034.500
Nro. de Orden de Pago
25526
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.911
IVA
₲ 912.227
Retención DNCP
₲ 35.030
Retención IVA
₲ 273.668
Retención Renta
₲ 364.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
524/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236801
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.193.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.659.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422599
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos - Tercer Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf