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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Nro. de Timbrado
17035717
Monto de la Factura
₲ 71.750.000
Nro. de Orden de Pago
15615
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.879.750
IVA
₲ 6.522.727
Retención DNCP
₲ 250.473
Retención IVA
₲ 1.956.818
Retención Renta
₲ 2.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.991.250
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
512/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235139
Monto Contrato
₲ 143.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.687.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.879.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Cajeros (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf