- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001344
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 208.825.000
Nro. de Orden de Pago
15632
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.624.900
IVA
₲ 18.984.091
Retención DNCP
₲ 728.989
Retención IVA
₲ 5.695.227
Retención Renta
₲ 7.593.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
493/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-233149
Monto Contrato
₲ 799.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.857.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.185.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cassetes para ATM (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf