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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001395
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 590.730.000
Nro. de Orden de Pago
16278
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.560.360
IVA
₲ 53.702.727
Retención DNCP
₲ 2.062.185
Retención IVA
₲ 16.110.818
Retención Renta
₲ 21.481.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
493/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-233149
Monto Contrato
₲ 799.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.857.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.185.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cassetes para ATM (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf