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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 1.999.000
Nro. de Orden de Pago
18532
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.395
IVA
₲ 181.727
Retención DNCP
₲ 7.269
Retención IVA
₲ 54.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
497/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-233023
Monto Contrato
₲ 3.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.870.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf