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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Nro. de Timbrado
16351467
Monto de la Factura
₲ 301.999.950
Nro. de Orden de Pago
9411
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.195.680
IVA
₲ 27.454.541
Retención DNCP
₲ 1.065.236
Retención IVA
₲ 8.236.362
Retención Renta
₲ 8.236.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
389/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-228209
Monto Contrato
₲ 301.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.733.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.195.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos a Prueba de Balas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf