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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 18.439.469
Nro. de Orden de Pago
10266
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.352.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.041
Retención IVA
₲ 502.895
Retención Renta
₲ 502.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.527.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.604.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf