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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 10.182.900
Nro. de Orden de Pago
17605
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.464
IVA
₲ 925.718
Retención DNCP
₲ 35.548
Retención IVA
₲ 277.715
Retención Renta
₲ 370.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.242.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.242.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf