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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Nro. de Timbrado
16547374
Monto de la Factura
₲ 29.998.579
Nro. de Orden de Pago
15128
Fecha de Orden de Pago
27-03-2024
Fecha Emisión Cheque
27-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.677
IVA
₲ 2.727.144
Retención DNCP
₲ 104.722
Retención IVA
₲ 818.143
Retención Renta
₲ 1.090.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.242.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.242.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf