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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
16797177
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
16627
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.400
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 20.771
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
391/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-228194
Monto Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.171.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.450.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426983
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica de Lectoclasificadora (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf