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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-.003-0022431
Nro. de Timbrado
16012519
Monto de la Factura
₲ 15.999.997
Nro. de Orden de Pago
14743
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.996
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
452/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-230839
Monto Contrato
₲ 72.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.935.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.366.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf