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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009079
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 8.095.000
Nro. de Orden de Pago
13814
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.763
IVA
₲ 735.909
Retención DNCP
₲ 28.553
Retención IVA
₲ 220.773
Retención Renta
₲ 220.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.965.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.429.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf