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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010546
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
29190
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.731.688
IVA
₲ 850.909

Retención DNCP
₲ 32.675
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 340.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.735.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.396.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf