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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008984
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 24.240.000
Nro. de Orden de Pago
12364
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.810.941
IVA
₲ 2.203.636
Retención DNCP
₲ 85.501
Retención IVA
₲ 661.091
Retención Renta
₲ 661.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.965.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.429.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf