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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009369
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 29.810.000
Nro. de Orden de Pago
15149
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.782.920
IVA
₲ 2.710.000
Retención DNCP
₲ 104.064
Retención IVA
₲ 813.000
Retención Renta
₲ 1.084.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.932.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.936.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf