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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009617
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 36.660.000
Nro. de Orden de Pago
16885
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.167.120
IVA
₲ 3.332.727
Retención DNCP
₲ 127.977
Retención IVA
₲ 999.818
Retención Renta
₲ 1.333.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.953.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.568.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf