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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009570
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 16.015.000
Nro. de Orden de Pago
16200
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.980
IVA
₲ 1.455.909
Retención DNCP
₲ 55.907
Retención IVA
₲ 436.773
Retención Renta
₲ 582.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.735.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.396.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf