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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 57.550.000
Nro. de Orden de Pago
15564
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.636.600
IVA
₲ 5.231.818
Retención DNCP
₲ 200.902
Retención IVA
₲ 1.569.545
Retención Renta
₲ 2.092.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
484/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232745
Monto Contrato
₲ 690.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.498.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.456.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427918
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Descentralización y Monitoreo de Tarjeta de Crédito y Débito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf