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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008572
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 51.236.500
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.752.418
IVA
₲ 4.657.864
Retención DNCP
₲ 178.862
Retención IVA
₲ 1.397.359
Retención Renta
₲ 1.863.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-235149
Monto Contrato
₲ 51.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.191.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.752.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas