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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000601
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 58.260.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.349.166
IVA
₲ 5.296.364
Retención DNCP
₲ 203.380
Retención IVA
₲ 1.588.909
Retención Renta
₲ 2.118.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-231134
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.461.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.612.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas