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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004585
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.947.200
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.513
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-231134
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.023.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.622.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas