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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002978
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 42.490.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.600.680
IVA
₲ 3.862.727
Retención DNCP
₲ 148.329
Retención IVA
₲ 1.158.818
Retención Renta
₲ 1.545.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234755
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.703.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.345.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas