- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003500
Nro. de Timbrado
17570013
Monto de la Factura
₲ 38.330.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.757.011
IVA
₲ 3.484.545
Retención DNCP
₲ 133.807
Retención IVA
₲ 1.045.364
Retención Renta
₲ 1.393.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234755
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.514.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.817.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas