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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010217
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 81.060.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.618.664
IVA
₲ 7.369.091
Retención DNCP
₲ 282.973
Retención IVA
₲ 2.210.727
Retención Renta
₲ 2.947.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234755
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.514.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.817.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas