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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Nro. de Timbrado
16854658
Monto de la Factura
₲ 20.108.360
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.740.991
IVA
₲ 1.828.033
Retención DNCP
₲ 70.196
Retención IVA
₲ 548.410
Retención Renta
₲ 731.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229616
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.108.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.646.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas