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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004286
Nro. de Timbrado
18286157
Monto de la Factura
₲ 39.958.600
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.276.288
IVA
₲ 3.632.600
Retención DNCP
₲ 139.492
Retención IVA
₲ 1.089.780
Retención Renta
₲ 1.453.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232790
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.691.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.242.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425302
Nombre de la Licitación
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETCTORES DE INCENDIO. EDIFICIO DNA 1, ARCHIVO PUNTA SUR E ITSA Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas