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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001023
Nro. de Timbrado
16876560
Monto de la Factura
₲ 37.692.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.128.945
IVA
₲ 3.426.546
Retención DNCP
₲ 131.579
Retención IVA
₲ 1.027.964
Retención Renta
₲ 1.370.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-227324
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.584.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.742.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas