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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009692
Nro. de Timbrado
16163757
Monto de la Factura
₲ 23.364.200
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.775.436
IVA
₲ 2.124.018
Retención DNCP
₲ 81.562
Retención IVA
₲ 637.205
Retención Renta
₲ 849.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228060
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.343.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.775.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424780
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas