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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0183168
Nro. de Timbrado
16012519
Monto de la Factura
₲ 39.980.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.261.359
IVA
₲ 3.634.545
Retención DNCP
₲ 139.567
Retención IVA
₲ 1.090.364
Retención Renta
₲ 1.453.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-235142
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.945.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.261.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas