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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001010
Nro. de Timbrado
16876560
Monto de la Factura
₲ 10.097.400
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.777
IVA
₲ 917.946
Retención DNCP
₲ 35.249
Retención IVA
₲ 275.384
Retención Renta
₲ 367.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229683
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.963.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.377.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas