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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003721
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 14.173.690
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.209.879
IVA
₲ 1.288.517
Retención DNCP
₲ 49.479
Retención IVA
₲ 386.555
Retención Renta
₲ 515.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-233914
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.738.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.959.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436061
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas