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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007243
Nro. de Timbrado
17646291
Monto de la Factura
₲ 9.979.860
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.301.229
IVA
₲ 907.260
Retención DNCP
₲ 34.839
Retención IVA
₲ 272.178
Retención Renta
₲ 362.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-233912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.875.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.387.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435608
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas