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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006540
Nro. de Timbrado
17068075
Monto de la Factura
₲ 2.361.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.452
IVA
₲ 214.636
Retención DNCP
₲ 8.242
Retención IVA
₲ 64.391
Retención Renta
₲ 85.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-233912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.698.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.110.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435608
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas