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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
17590331
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.928
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.709
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONASA S.R.L.
RUC
80003158-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229615
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.506.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.389.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas