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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000462
Nro. de Timbrado
17062478
Monto de la Factura
₲ 35.973.750
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.527.535
IVA
₲ 3.270.341
Retención DNCP
₲ 125.581
Retención IVA
₲ 981.102
Retención Renta
₲ 1.308.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232959
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.185.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.229.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas