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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
17321732
Monto de la Factura
₲ 54.183.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.498.557
IVA
₲ 4.925.273
Retención DNCP
₲ 189.148
Retención IVA
₲ 1.477.718
Retención Renta
₲ 1.970.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232959
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.185.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.229.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas